萬邦危險源辨識、風險評價和風險控制

1目的

    為盡可能降低生產過程中的風險，選擇合理、有效的風險控制和削減措施，保證生產人員人身安全和生產設施運行安全，特制定本程序。

2范圍

    本程序適用于公司危險源辨識、風險評價和風險削減控制管理。

3職責和權限

3.1辦公室

——負責本程序的歸口管理；

——負責公司生產經營活動中公司級風險的識別和評價；

——負責危害控制措施的落實管理和監督檢查。

3.2各子公司生產部各車間

——負責本工序生產活動中危險源調查、風險識別和評價；

——制訂風險削減措施并組織實施。

3.3各子公司職能部門

——負責相關的危險源調查、風險識別和評價；

——制訂風險削減措施并組織實施。

4程序內容

4.1危險源調查、風險識別和評價組織

本公司建立二級風險識別與評價小組：

     ——公司級風險識別與評價小組，由辦公室負責組建，公司分管領導批準。風險識別與評價前，評價小組應確定評價方法，并對評價小組人員進行培訓；

     ——車間風險識別與評價小組，由各車間負責人組織對本車間生產過程進行風險識別與評價；

4.2風險類型與辨識方法

4.2.1 危險源辨識應考慮六種危害類型：化學性危害、物理性危害、心理和生理性危害、生物性危害、行為性危害、其它危害。

4. 2.2 危險源辨識過程中要考慮“過去、現在、將來”三種時態，“正常、異常、緊急”

三種狀態。

4.2.3 辨識方法

適用的危險源辨識方法：

——現場觀察：對生產制造活動、設備運轉系統進行現場觀測，分析人員、工藝、設備運轉存在的危險源；

——座談：召集安全管理人員、專業技術人員、現場操作人員，集思廣益、討論分析生產制造活動或設備運轉過程中存在的危險源，對生產活動過程進行危險源分析。

——預先危險源分析：新工藝、新設備、新技術和新材料采用前，預先對存在的危險源類別、危害事件發生的條件、事故概率、事故后果等進行類比分析和評價。

——采用作業條件風險性評價法（LEC法），定量計算每一種危險源所帶來的風險。

——安全檢查表：列出危險源，確定檢查項目，按順序編制表格，以提問或現場觀察等方式確定檢查項目的狀況，并填寫到表格對應的項目內。

4.2.4判別準則：

——符合國家、當地政府和公司現行的關于安全、環境與健康的政策、法律、法規、標準和規范；

——符合公司關于安全、環境與健康管理的方針、政策和目標；

——滿足合同雙方合法要求；

——在法律、法規允許的條件下，應考慮公司對風險的實際接受能力。

4.3風險評價

4.3.1 我公司扳手生產制造中的主要風險評價點：

——下料過程中機械對人體傷害；

——鍛打件、熱處理的高溫、高熱對人體的傷害；

——沖壓過程中的機械對人體傷害；

——電鍍和電鍍廢水處理過程中的強酸如硫酸、強鹼如氫氧化鈉對人體的傷害；

——扳手拋光過程中粉塵對人體的傷害；

——鍋爐房高溫高壓對設備、環境的潛在影響；

      ——生產過程中發生的事故、緊急情況等。

4.3.2 適用的風險評價方法：

——作業條件風險性評價法（LEC法）：

              D = L × E × C

式中：D----風險值；

L----發生事故的可能性大小；

E----暴露于危險環境的頻繁程度；

C----發生事故產生的后果。

按照表4-1、4-2、4-3分別確定L、E、C值。

發生事故的可能性（L）和人體暴露于危險環境的頻繁程度（E）：發生傷害事故的可能性（發生概率）有多大。重點考慮危害發生的條件（比如正常、異常或緊急狀態的發生）、現場有否預防及控制措施（包括個人防護品、應急措施、監測系統、作業指導書、員工培訓）、事故一旦發生，是否能發現或察覺，在該部位是否發生過事故（本裝置或同類裝置、同種作業），以及人體暴露在這種危險環境中的頻繁程度，參見下表發生事故的可能性（L）

表 4-1

分數值	事故發生的可能性	分數值	事故發生的可能性
10	完全可以預料	0.5	很不可能，可以設想
6	相當可能	0.2	極不可能
3	可能，但不經常	0.1	實際不可能
1	可能性小，完全意外

 

人體暴露于危險環境的頻繁程度（E）

表 4-2

分數值	頻繁程度	分數值	頻繁程度
10	連續暴露	2	每月一次暴露
6	每天工作時間內暴露	1	每年幾次暴露
3	每周一次，或偶然暴露	0.5	非常罕見地暴露

發生事故產生的后果（C）：判定所識別的危害一旦發生后的后果及影響的嚴重程度。重點考慮法律法規要求、人員傷亡、經濟損失、環境污染、社會影響、持續時間以及對本公司形象有較大影響的各種主要因素，參考下表：

發生事故產生的后果（C）

表 4-3    

分數值	后    果	公司形象受損
100	大災難，3人及3人以上死亡	全國性影響
40	災難，3--1人死亡	行業內影響
15	非常嚴重，1人死亡	本地區影響
7	嚴重，重傷	公司及周邊范圍
3	重大，致殘	公司范圍內
1	引人關注，不利于基本的健康安全要求	公司班組間

根據確定的L、E、C值，計算出D值。最后對照表4-4，確定風險程度等級。

風險等級劃分（D）

 表 4-4

D值	風險等級	D值	風險等級
>320	不可容許風險	20—70	可容許風險
160—320	重大風險	<20	可忽略風險
70—160	中度風險

——工作危害分析（JHA）

——安全復查法；

——安全檢查表(過程/系統檢查表法)（SCL）。

4.3.3 評價方法的選擇

評價人員應根據所確定的評價對象的生產性質和危害復雜程度，選擇一種或多種評價方法。選擇評價方法時應考慮：

——所分析的系統和危害的復雜程序及規模；

——活動或操作性質；            

——工藝過程或系統的特點；     

——潛在風險度大小；  

——現有人力資源、專業成員及其他資源； 

——信息資料及數據的有效性。

4.3.4 風險評價周期

風險評價的周期：

——每年度初開展一次風險評價；

——危險源發生重大變更時，需組織一次風險評價；

——新上項目生產前，需進行風險評價。

4.3.5 風險評價的基本程序

4.3.5.1調查識別、危害及影響

對項目、生產所在地的地理環境、自然環境、社會環境項目，采用或準備采用的生產工藝、流程、設備及組織結構，人員素質等情況進行詳細調查，填寫《危險源調查及風險評價表》；在調查的基礎上確定對安全、環境與健康可能造成的影響，包括對人、環境、財產的影響。

4.3.5.2 對全部危險源進行綜合評價，形成初步的書面評價記錄，填寫《危險源調查及風險評價表》。

4.3.5.3 記錄重大風險

4.3.5.3.1 經評價確認的危險源超出判別準則的，都為重大危險源，填寫《重大風險及不可容許風險清單》，作為重點選擇風險控制的目標。

4.3.5.3.2 對沒超出判別準則的危險源，填寫《危險源清單》；制訂削減和控制措施進行控制；對顯在的危險源，根據公司的實際能力采取削減措施，對潛在的危險源采取預防措施，重點在減少可能性、影響范圍與人數，減少危害物質總量。

4.3.5.4 確定和評價風險控制措施

4.3.5.4.1 評價小組應針對每一項危害以及選擇的目標和準則，逐一選擇風險控制措施并對選擇控制措施后的危害程度再次進行測算。

4.3.5.4.2 將重新測算后的危害與初始判別準則進行比較，若符合判別準則，則選擇的風險措施有效；若仍不符合判別準則，則重新記錄重要危害和影響，重新選擇危害控制措施，直到符合初始的判別準則。

4.3.5.4.3 如果在現有的物質、技術和人才基礎上，危害達到判別準則允許的范圍，卻又超出公司的實際能力，則測算出最大可能的損失和后果，提供給公司領導作為決策參考。

4.4 風險控制

4.4.1風險評價的實施者制定風險的控制與削減措施以減少事故發生的可能性及嚴重性：

——重大建設項目和改建擴建工程在施工前采用合適的方法組織評價；

——對公司的潛在危險因素，采取預防措施；

——對生產現場，嚴格執行有關規定。

4.4.2 風險控制與削減措施應明確以下內容：

——制定危險源和風險控制與削減措施的具體措施與步驟；

——明確危險源和風險控制與削減措施所需要的資源；

——確定危險源和風險控制與削減措施實施的時間安排；

——明確風危險源和風險控制與削減措施要達到的效果和預期目標；

——明確危險源和風險控制與削減措施效果的檢查和驗收方法。

4.4.3  風險評價與削減措施的要求：

積極預防事故、減少事故發生的可能性，采用以下三種對策：

——教育對策：通過多種形式的宣傳、教育和培訓，對每位員工傳授和訓練安全、管理知識和操作技能；

——技術對策：對某一工藝操作、設施維修等采用先進合理的技術手段，實現生產的本質安全；

——管理對策：從管理方法、管理職責上嚴格執行QES管理體系的要求，減少事故發生的可能性。

控制事故，限制事故發生的范圍和時間。

——微觀控制，即針對具體的危險源，采取必要的技術措施，實施和完成對危險源的控制；

——宏觀控制，即從整體上制定、控制、策略和方案，對危險源實施綜合控制。

降低事故影響

風險和危險源控制與削減措施一旦失敗，必須及時實施應急預案，以使事故損失降低到盡可能小的范圍，降低事故的影響。應急預案的制定和實施按《應急管理程序》的要求執行。

4.5  風險削減措施的實施與管理

4.5.1 生產前，車間負責人必須將風險控制與削減措施向所有生產人員進行交底。

4.5.2 生產人員必須在確認風險控制與削減措施全部到位后，方可進行生產。

4.5.3 辦公室負責檢查風險控制與削減措施的落實情況，及時糾正不符合項。

4.5.4遇有異常或緊急情況，必須及時實施應急預案，以使事故損失減少到盡可能小的程度。

4.6 風險控制與削減措施的評價

4.6.1 生產完成后新生產任務開始前，應對風險控制與削減措施的實施效果進行評價，評價工作仍由風險評價的實施者來完成，并形成書面評價材料；

4.6.2 應包括危險源的更新識別和重大危險源的更新評價；

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